КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

27.09.2013                                                                                                                             

 Про внесення змін до рішення

районної ради від 24.12.2012

„Про районний бюджет на 2013 рік”                                                                                   

 

Розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації, відповідно до  Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1  статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

 

1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 24.12.2012 „Про районний бюджет на 2013 рік”(з урахуванням змін від 20.02.2013, 22.03.2013, 24.04.2013, 29.05.2013, 21.06.2013, 07.08.2013),  наступні зміни:

 

1.1.            Викласти  пункти     1,  2 , 3, 4, 6, 8, 11  у  новій  редакції, а саме:

«1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 88249,0тис. гривень, у тому числі коштів, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів в сумі  303,1 тис. гривень, дотації з державного бюджету в сумі  41870,9 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 33668,0 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету у сумі  1280,7 тис.гривень, субвенції з міського бюджету м. Конотоп Сумської області  у сумі 638,6 тис.гривень, субвенцій з інших місцевих бюджетів в сумі  422,3 тис.гривень.

  Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі                  86716,1 тис.гривень, спеціального фонду бюджету в сумі 1532,9 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 542,5 тис.гривень. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 92235,6 тис. гривень (дотацій з районного бюджету в сумі 4406,8 тис. гривень, субвенцій з районного бюджету іншим бюджетам у сумі  901,3 тис. гривень, субвенції з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 1,5 тис.гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 1694,8 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі 14,0 тис. гривень), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі                                   88557,6 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі                                  3678,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм(додаток № 3-1)  .

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі                  1841,5 тис. гривень (додаток № 5), що склався за рахунок :

– спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень  в сумі 3671,8 тис.гривень;

–  передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  в сумі   1830,3 тис.гривень.

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                2145,1 тис. гривень (додаток № 5) джерелом покриття якого визначити :

– залишок коштів районного бюджету в сумі 314,8 тис.гривень;

– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1830,3 тис.гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, які передаються з районного бюджету (додаток № 4) на 2013 рік:

дотації вирівнювання, що передається з районного бюджету в сумі                         4271,8 тис. гривень;

іншої додаткової дотації в сумі  135,0 тис. гривень;

        субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування у сумі                             30,0 тис.гривень;

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 1,5 тис.гривень;

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 58,4 тис. гривень;

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 541,9 тис.гривень;

           субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1000,0 тис.гривень;

           іншої субвенції в сумі 826,9 тис.гривень;

           субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної  Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 152,9 тис.гривень.

Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету (додаток № 4-1 ) на 2013 рік.

8. Затвердити перелік об‘єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) галузевих програм на загальну суму 4986,7 тис. гривень (додаток № 7)».

 

           1.2.Унести зміни до  додатків 1-7 згідно з додатками 1- 7 до  цього рішення.

 

Голова районної  ради                                             А.В.Боярчук

 

Лісунова К.В. 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації -1,  фінансовому управлінню-2                  

Пояснювальна записка

до  рішення Конотопської  районної ради  від  27.09.2013 «Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2012 «Про районний бюджет на 2013 рік»»

 

Відповідно до статтей 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 16.08.2013 в частині внесення змін до показників міжбюджетних трансфертів між обласним та районним бюджетами, на виконання  програм, що фінансуються з районного бюджету,  нагальних потреб головних розпорядників коштів пропонується внесення змін до районного бюджету, а саме:

Дохідну частину районного бюджету в цілому збільшено  на суму 66,7тис.грн.(додаток 1, 4-1), де в т.ч. загальний фонд збільшено на суму 38,7тис.грн., спеціальний фонд на суму  28,0 тис.грн., з них за рахунок:

        1.Збільшення субвенцій з обласного та сільського бюджетів в цілому  на суму 66,7 тис. грн. (загальний фонд – 38,7тис.грн., спеціальний фонд –                  28,0 тис.грн.) в тому числі:

                                                           Загальний фонд

1.    Збільшення іншої субвенції  та субвенції на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  з обласного бюджету в цілому  на суму 38,7 тис.грн. в тому числі за рахунок:

                    

1.1.       Збільшення:

– на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  на суму                   0,4 тис.грн.;

–  на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 3,0 тис.грн .;

– на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на суму 44,7тис.грн.

1.2. Зменшення:

–        на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  на суму 9,4 тис.грн.

 

                                                           Спеціальний фонд

–          збільшений обсяг «іншої субвенції» з Попівського сільського  бюджету на суму 28,0 тис.грн.

По видатковій частині районного бюджету вносяться наступні зміни (додатки  2, 3, 3-1, 5, 6, 7 ):

 

За  рахунок  розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету на загальну суму 220,9 тис.грн збільшено бюджетні призначення  по головних розпорядниках  коштів районного бюджету , у тому числі:

 

Загальний фонд

–     Конотопській районній раді збільшуються видатки  на суму 60,0 тис.грн для забезпечення оплати праці з нарахуваннями, а саме виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань працівникам установи виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати;

–  Конотопській районній державній адміністрації збільшуються видатки   на суму  3,1 тис.грн., в тому числі по:

–          КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 1,6 тис.грн. для забезпечення виплати оплати праці з нарахуваннями, а саме надбавки за складність та напруженість  водію легкового автомобіля;

–          КТКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 1,5 тис.грн на виконання районної програми створення центру надання адміністративних послуг Конотопської районної державної адміністрації  для придбання програмного забезпечення.

– Управлінню  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» в загальній сумі 106,0 тис.грн. де з них: 100,0 тис.грн. для забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями, а саме для виплати працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення та 6,0 тис.грн. для придбання комп»ютерної техніки

 

Спеціальний фонд

–  Конотопській районній державній адміністрації збільшуються видатки   на суму 45,0 тис.грн., в тому числі по:

–          КТКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 5,0 тис.грн. для придбання твердопаливного котла;

–          КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності» в сумі 40,0 тис.грн. на виконання програми про здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства «Проектно – виробничого архітектурно-планувального бюро Конотопської районної ради »;

– Управлінню  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки розвитку по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» в загальній сумі 6,8 тис.грн. для придбання комп»ютерної техніки.

           

 Уточнення видаткової частини за рахунок субвенцій

з обласного та сільського бюджетів

 

– Конотопській районній державній адміністрації по КТКВ 080800  «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на реалізацію районної програми «Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних підрозділів Центру первинної медико – санітарної допомоги Конотопського району на 2013 рік» збільшено планові призначення  по спеціальному фонду на  суму 28,0 тис.грн для придбання предметів довгострокового використання для Попівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за рахунок іншої субвенції, наданої з Попівського сільського бюджету.

       По головному  розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації  збільшуються видатки загального фонду  по КТКВ 070201 « Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» в загальній сумі 44,7 тис.грн. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2013 рік для придбання мультимедійних комплексів та навчального обладнання для опорних шкіл освітніх округів .

        По головному  розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в цілому зменшуються видатки по загальному фонду за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  з  обласного  бюджетів в  загальній  сумі                      6,0 тис.грн. в тому числі:  

       1.Збільшено видатки по загальному фонду  в  загальній сумі  3,4 тис.грн. на:

–          КТКВ 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» в  загальній сумі 3,0 тис.грн.;

–          КТКВ 091303 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту на транспортне обслуговування» в загальній сумі 0,4  тис.грн.

2.Зменшено видатки по загальному фонду  в загальній сумі 9,4 тис.грн. по        КТКВ 090413 «Допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» в  загальній сумі 9,4 тис.грн.

              

За рахунок перерозподілу  видатків           

 

По  головному   розпоряднику  коштів – управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації проведено перерозподіл видатків згідно розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації та виходячи з потреби за пропозицією головного розпорядника коштів в межах виділеної субвенції з Державного бюджету на виплату пільг і субсидій  в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків з врахуванням фактичного нарахування пільг і субсидій в загальній сумі                       9,5 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту  Конотопської районної державної адміністрації  з метою ефективного та раціонального використання коштів галузі проведено уточнення (перерозподіл) планових призначень загального фонду бюджету, за пропозицією головного розпорядника коштів, а саме зменшено видатки на загальну суму 604,7 тис.грн. в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків, а саме:

– по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми» зменшено бюджетні призначення за рахунок економії коштів в загальній сумі  409,0 тис.грн. де з них в сумі 330,0 тис.грн. видатків на заробітну плату з нарахуваннями,  в сумі                        6,3 тис.грн. по видатках на відрядження, в сумі  72,7 тис.грн. по видатках на енергоносії ;

– по КТКВ 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» збільшено бюджетні призначення в сумі 3,6 тис.грн.;

– по КТКВ 091108 по заходах з оздоровлення та відпочинку дітей зменшені видатки в загальній сумі 199,3 тис.грн. де з них на харчування дітей в літніх пришкільних таборах виходячи з фактичного використання коштів на суму                   20,3 тис.грн. та на проведення поточних видатків для поліпшення матеріально – технічної бази та здійснення поточного ремонту приміщення їдальні міжгосподарського піонерського оздоровчого табору «Зірка» в сумі                        179,0 тис.грн. в тому числі по районній програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2013 рік.

Крім того здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондами на загальну суму видатків 604,7 тис.грн., за рахунок чого:

– по КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» збільшені видатки розвитку в загальній сумі 60,0 тис.грн. для придбання легкового автомобіля;

– по КТКВ 091108  по заходах з оздоровлення та відпочинку дітей зменшені  видатки розвитку в загальній сумі 8,0 тис.грн. для придбання електроплити міжгосподарському піонерському оздоровчому табору «Зірка» в тому числі по районній програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2013 рік;

– по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» збільшені видатки  на реалізацію районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки» на загальну суму 552,7 тис.грн. де з них: для виготовлення проектно – кошторисної документації «Реконструкція діючої системи опалення та встановлення модульної котельні на твердому паливі в Дубов`язівському навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області та Попівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Конотопської районної ради Сумської області» в сумі 2,7 тис.грн. та для проведення реконструкції діючої системи опалення та встановлення модульної котельні на твердому паливі в Попівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Конотопської районної ради Сумської області в сумі  550,0 тис.грн..

       

Внесення інших змін до районного бюджету не пропонується.

 

 

Начальник фінансового управління                                  К.В.Лісунова

         

 –Додаток 1

 –Додаток 2-3, 3-1 

 –Додаток 4  

 –Додаток 4-1   

 –Додаток 5     

 –Додаток 6        

 –Додаток 7