КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

Конотоп

20.02.2019

Про звіт  про виконання

районного бюджету за 2018 рік

 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, районна  рада вирішила:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік:

  по доходах у сумі 206165942,89  гривень, у тому числі загальний фонд  – 203708099,82 гривень, спеціальний фонд  – 2457843,07 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 205675819,38 гривень, у тому числі загальний фонд –195926916,23 гривень, спеціальний фонд  – 9748903,15 гривень (додаток 2).

 

Голова                                              А.БОЯРЧУК

 

Надія Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 1.

 

Пояснювальна записка

до  звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

 

Районний бюджет на 2018 рік з урахуванням змін затверджений по доходах у загальній сумі 205627,8 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 203710,5 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 1917,3 тис.гривень.

Фактично за 2018 рік до районного бюджету надійшло доходів у загальній сумі 206165,9 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 203708,1 тис.гривень (100,0 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 2457,8 тис.гривень (128,2 відсотки до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів до загального та спеціального фондів  бюджету з бюджетів інших рівнів у сумі  172474,2 тис.гривень, а саме:

дотацій – 21895,6 тис.гривень або 100,0 відсотків до планових показників;

субвенцій – 150578,6 тис.гривень або 98,2 відсотки.

Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 32487,3 тис.гривень, що склало 109,3 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага їх в частині загальної суми фактично отриманих доходів  загального фонду складає 15,9 відсотків.

Податку на доходи фізичних осіб, який становить 98,8 відсотки в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі 32102,3 тис.гривень або     109,2 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з відповідними показниками 2017 року (у співвідношенні без урахування розрахункових показників віднесених на бюджети об`єднаних територіальних громад району) приріст податку на доходи з фізичних осіб пояснюється в основному підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та збільшенням ставки орендної плати за оренду земельних паїв до 12,0 відсотків.

Інші податки, збори і надходження загального фонду  склали у сумі                          385,0 тис.гривень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ склали у загальній сумі 1204,5 тис.гривень або 195,2 відсотки до затверджених показників де з них отримано:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами                                в сумі 408,4 тис.гривень або 33,9 відсотки від загального обсягу власних надходжень спеціального фонду;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 123,6 тис.гривень або                        10,3 відсотки;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) в сумі 4,2 тис.гривень або 0,3 відсотки;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі                                 668,3  тис.гривень або 55,5 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      205675,8 тис.гривень (додаток 2), або 97,3 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду склали в сумі 195926,9 тис.гривень, які були  спрямовані на:

державне управління – 3867,8 тис.гривень (2,0 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету);

освіту – 48892,1 тис.гривень (25,0 відсотки);

охорону здоров’я – 14400,5 тис.гривень (7,3 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 108046,9 тис.гривень (55,1 відсоток);

культуру і мистецтво – 3101,3 тис.гривень (1,6 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 775,8 тис.гривень (0,4 відсотки);

інші видатки з економічної діяльності – 336,8 тис.гривень (0,2 відсотки);

дотації – 383,9 тис.гривень (0,2 відсотки);

субвенції – 16121,8 тис.гривень (8,2 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано коштів в сумі 53382,4 тис.гривень, або 27,2 відсотки від загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету.

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат. Кредиторська заборгованість по зазначених виплатах відсутня.

 

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 5129,2 тис.гривень або 2,6 відсотки загального обсягу видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки склали в загальній сумі 9748,9 тис.гривень, де з них спрямовано за напрямками на:

державне управління – 4,8 тис.гривень (0,1 відсотки до загального обсягу видатків спеціального фонду районного бюджету);

освіту – 3616,4 тис.гривень (37,1 відсотки);  

охорону здоров’я – 2074,5 тис.гривень (21,3 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 172,2 тис.гривень (1,8 відсотки);

культуру і мистецтво – 117,6 тис.гривень (1,2 відсотки);

інші видатки з будівництва та економічної діяльності – 1174,6 тис.гривень (12,0 відсотків);

субвенції  – 2588,8 тис.гривень (26,5 відсотки).

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилося відповідно до уточнених планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та фактичних надходжень трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду  бюджету станом на 01.01.2019 склала в сумі 6338,5 тис.гривень по виплатах пільг і субсидій населенню за використані житлово-комунальні послуги в зв’язку з невчасним надходженням коштів з державного бюджету, по спеціальному фонду бюджету  відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету станом на 01.01.2019 склала в сумі 46,1 тис.гривень за проведення підписки періодичних видань на 2019 рік, по спеціальному фонду бюджету відсутня.

 

Начальник фінансового управління                                           Н.КРИВЧЕНКО

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання обласного бюджету Сумської області за 2018 рік

Обласний бюджет на 2018 рік затверджено по доходах у сумі 7 914 656,8 тис. гривень, з них: загальний фонд – 7 262 741,7 тис. гривень, спеціальний фонд – 651 927,3 тис. гривень; видатках – у сумі 8 311 615,1 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 7 132 602,5 тис. гривень, спеціальний фонд – 1 193 404,4 тис. гривень; кредитуванню – 2 775,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 2 195,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 580,6 тис. гривень.

Фактично за звітний період до бюджету надійшло 7 797 435,5 тис. гривень, з них до загального фонду – 7 097 361,8 тис. гривень (97,7 відсотка до затверджених обсягів на рік), спеціального фонду – 700 073,7 тис. гривень (107,4 відсотка).

З державного бюджету отримано:

базової дотації – 2 119 тис. гривень (100 відсотків до річних призначень);

стабілізаційної дотації – 8 101 тис. гривень (100 відсотків), у тому числі 2 781,8 тис. гривень передано місцевим бюджетам області;

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 586 629,3 тис. гривень (100 відсотків), у тому числі 319 652,4 тис. гривень передано місцевим бюджетам області;

субвенцій, які спрямовано для розподілу між місцевими бюджетами області, – 4 681 752,9 тис. гривень, у тому числі на:

– виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 699 тис. гривень;

– виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 306 611,7 тис. гривень;

– надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –2 967 592,1 тис. гривень;

– надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 88 901,1 тис. гривень;

– відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 27 668,6 тис. гривень;

– здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 110 001,5 тис. гривень;

– проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 16 901 тис. гривень;

– здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 688 тис. гривень;

– надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 069 тис. гривень;

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25 836,7 тис. гривень;

– виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13 425,3 тис. гривень;

– виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 949,8 тис. гривень;

– погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 219,9 тис. гривень;

– проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 376,4 тис. гривень;

– забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25 324,1 тис. гривень;

– фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 81 488,7 тис. гривень.

 

Обласному бюджету спрямовано субвенцій з державного бюджету в сумі 1 312 470,3 тис. гривень, з них на:

– виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 13 595 тис. гривень;

– реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості – 26 361,2 тис. гривень;

– здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6 538 тис. гривень;

– забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 3 389,1 тис. гривень;

– фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 375 993,8 тис. гривень;

– придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3 927,8 тис. гривень;

– придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 536,9 тис. гривень;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –             163 100,1 тис. гривень;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –          719 028,4 тис. гривень.

 

З місцевих бюджетів області отримано субвенцій у сумі 37 907,9 тис. гривень, з них:

– субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 5 143,6 тис. гривень;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 500 тис. гривень;

– субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 379,5 тис. гривень;

– інші субвенції з місцевого бюджету – 30 884,8 тис. гривень.

 

До загального фонду обласного бюджету податків та зборів (власного фінансового ресурсу) отримано 952 551,4 тис. гривень, що складає 99,1 відсотка до затверджених показників на рік.

Невиконання основних бюджетоутворюючих податків та зборів, які надходять до обласного бюджету, пояснюється погіршенням фінансового стану підприємств, невисоким рівнем платоспроможності населення, а також недоотриманням податку та збору на доходи фізичних осіб у зв’язку зі зменшенням надходжень через наявність заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях.

Податку та збору на доходи фізичних осіб – основного джерела наповнення доходів обласного бюджету (74,9 відсотка у загальній сумі доходів) надійшло 713 000,8 тис. гривень (99,6 відсотка до плану на рік). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 22,1 відсотка або 128 918,8 тис. гривень.

Основним фактором, який вплинув на збільшення надходжень ПДФО стало збільшення розміру соціальних стандартів (встановлення розміру І тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму (1 762 гривень) та підвищення мінімальної заробітної плати до 3 723 гривень).

Надходження податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки забезпечено на рівні 76 850,3 тис. гривень (96 відсотка до плану на рік). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 13,1 відсотка або 8 881,3 тис. гривень.

Також одним із джерел наповнення обласного бюджету є рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів. Так, при затвердженому річному обсязі надходжень у сумі 115 023,3 тис. гривень за звітний період надійшло 114 853,5 тис. гривень, або 99,9 відсотка до затверджених показників на рік. А саме:

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 37 552,8 тис. гривень (95,9 відсотка до затвердженого показника на рік). У порівнянні з аналогічним періодом приріст склав 37,6 відсотка або 10 258,3 тис. гривень;

– рентної плати за спеціальне використання води отримано 6 310,7 тис. гривень (81,3 відсотка до затверджених обсягів на рік), що на 666,6 тис. гривень менше надходжень за минулий рік;

– рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення отримано 7 310,8 тис. гривень           (103,1 відсотків до плану на рік), що на 1 368 тис. гривень (23 відсотка) більше надходжень за 2017 рік;

– рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату при затвердженому річному плановому обсязі надходжень 61 011 тис. гривень за 2018 рік фактичні надходження склали 63 679,2 тис. гривень, що складає 104,4 відсотка від річного плану.

 

Також найбільші обсяги надходжень за підсумками 2018 року зараховані до обласного бюджету по:

– платі за надання адміністративних послуг – 20 381,5 тис. гривень (92,4 відсотка річного показника);

– платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів –      19 077,2 тис. гривень (102,6 відсотка річного показника);

– орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 4 385,2 тис. гривень (97,8 відсотка до плану на рік).

 

Усі інші надходження склали 4 002,9 тис. гривень:

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1 515 тис. гривень;

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до обласного бюджету – 937,7 тис. гривень;

інші надходження – 1 043,6 тис. гривень;

орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями, місцевими радами –471,9 тис. гривень;

надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності – 20,2 тис. гривень;

надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – 6,1 тис. гривень;

адміністративні штрафи та інші санкції – 7,5 тис. гривень;

надходження коштів з рахунків виборчих органів – 0,9 тис. гривень.

 

До спеціального фонду обласного бюджету отримано:

коштів, отриманих місцевими бюджетами з державного бюджету (50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції) – 63 917,5 тис. гривень (100 відсотків до плану на рік);

екологічного податку – 15 759,8 тис. гривень (125,4 відсотка до плану на рік);

власних надходжень бюджетних установ – 133 711,7 тис. гривень          (162,5 відсотка до річного показника);

грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 646,3 тис. гривень (у 3,2 рази більше річного плану);

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1 798,6 тис. гривень (майже у 89,9 разів більше річного плану надходжень);

інших надходжень (доходи від операцій з кредитування та надання гарантій, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів, цільові фонди) – 69,8 тис. гривень.

 

Видатки обласного бюджету склали 7 892 238,3 тис. гривень, або 95 відсотків до затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 6 901 386,1 тис. гривень (96,8 відсотка), спеціальний – 990 852,2 тис. гривень (83 відсотка).

Видатки загального фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам області) склали 1 892 662,2 тис. гривень, з них видатки соціального спрямування – 1 844 190 тис. гривень, з яких: 671 524,3 тис. гривень спрямовано на освіту (97,9 відсотка до затверджених призначень на рік); 817 706,3 тис. гривень – охорону здоров’я (97,3 відсотка); 197 863,8 тис. гривень – соціальний захист і соціальне забезпечення (99,5 відсотка); 95 623,3 тис. гривень – культуру і мистецтво (99,9 відсотка); 61 472,3 тис. гривень – фізичну культуру і спорт (98,2 відсотка).

Крім утримання установ вищезазначених галузей, кошти загального фонду обласного бюджету використано на:

утримання обласної рятувально-водолазної служби – 1 707,3 тис. гривень;

утримання комунальної установи з експлуатації адмінбудівлі – 5 181,7 тис. гривень;

оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади Сумської області через наявні інформаційні канали – 3 884,2 тис. гривень;

заходи по відзначенню державних та регіональних свят, ювілейних, знаменних, історичних, пам'ятних дат, визначних подій області – 2 446,7 тис. гривень та інше.

 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за 2018 рік використано 1 325 409,1 тис. гривень. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків загального фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам області) становить 70 відсотків. При цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 457 456,2 тис. гривень (68,1 відсотка видатків галузі), охорони здоров’я – 616 410,3 тис. гривень (75,4 відсотка), соціального захисту і соціального забезпечення – 114 731,4 тис. гривень (58 відсотка), культури і мистецтво – 80 378,7 тис. гривень (84,1 відсотка), фізичної культури і спорту – 33 497,2 тис. гривень (54,5 відсотка), працівникам інших галузей – 22 935,3 тис. гривень.

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат. Кредиторська заборгованість по зазначених виплатах відсутня.

 

На придбання продуктів харчування використано 75 579,3 тис. гривень, з них по установах освіти – 36 634,2 тис. гривень, охорони здоров’я – 20 176,0 тис. гривень, соціального захисту – 18 769,1 тис. гривень.

Видатки на медикаменти становлять 59 835 тис. гривень, з них по установах освіти – 1 368,5 тис. гривень, охорони здоров’я – 58 035,9 тис. гривень, соціального захисту та соціального забезпечення – 378,8 тис. гривень, фізичної культури та спорту – 51,8 тис. гривень.

 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з обласного бюджету у 2018 році було використано 153 088,2 тис. гривень, з них: на установи освіти – 64 400,6 тис. гривень, охорони здоров’я – 60 393,7 тис. гривень, соціального захисту та соціального забезпечення – 19 579,5 тис. гривень, культури і мистецтва – 5 489 тис. гривень, фізичної культури та спорту – 1 226,4 тис. гривень, державне управління – 1 955,5 тис. гривень, інші установи – 43,5 тис. гривень.

 

З обласного бюджету місцевим бюджетам області та іншим бюджетам надано:

ü             іншу субвенцію в сумі 49 014,3 тис. гривень, з них на:

пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 976,4 тис. гривень;

виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області – 1 030 тис. гривень;

забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників АТО – 3 701,1 тис. гривень;

витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни –           576,5 тис. гривень;

оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 385,2 тис. гривень;

оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) -5 947,3 тис. гривень;

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні та у відділенні анастезіології Комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» – 651,3 тис. гривень;

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5» – 397,4 тис. гривень;

забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції – 113,5 тис. гривень;

встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 0,2 тис. гривень;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції – 3 421,8 тис. гривень;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 996,9 тис. гривень;

виконання заходів Обласної програми підтримки співробітництва об'єднаних територіальних громад на 2018-2019 роки – 42,4 тис. гривень;

виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 7 676,1 тис. гривень;

соціально-економічний розвиток регіонів Сумської області – 15 106,3 тис. гривень;

інші природоохоронні заходи – 5 991,9 тис. гривень.

ü             субвенцію з місцевого державному бюджету – 29 202,2 тис. гривень, яку було спрямовано на виконання заходів Комплексної обласної програми «Правопорядок», утримання структурних підрозділів Сумської ОДА, Сумській митниці ДФС, Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, Головному територіальному управлінню юстиції у Сумській області, Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, Машинобудівельному коледжу Сумського державного університету, Хіміко-технологічному коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету, Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка тощо.

 

Крім того, місцевим бюджетам області та обласним бюджетам Харківської та Полтавської областей у 2018 році було надано:

 

ü             медичну субвенцію в сумі 110 001,5 тис. гривень, у тому числі на:

забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 22 046,5 тис. гривень;

забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 38 199,6 тис. гривень;

відшкодування витрат за надану спеціалізовану медичну допомогу хворим Сумської області Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні – 1 254,7 тис. гривень (для передачі обласному бюджету Полтавської області);

відшкодування витрат за проведення скринінгу новонароджених Сумської області на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз, андреногенітальний синдром та муковісцидоз Харківським спеціалізовним медико-генетичним центром – 212,9 тис. гривень (для передачі обласному бюджету Харківської області);

видатки, пов'язані із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб – 1 393,4 тис. гривень;

оплату праці з нарахуваннями – 46 894,4 тис. гривень.

ü             субвенцію за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 18 374,8 тис. гривень, яку спрямовано на:

утримання професійно-технічних навчальних закладів – 2 977,2 тис. гривень;

оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання – 10 803,5 тис. гривень;

придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) – 220 тис. гривень;

придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов – 408 тис. гривень;

придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 3 966,1 тис. гривень.

 

Резервний фонд обласного бюджету протягом 2018 року не використовувався.

 

По спеціальному фонду за рахунок різних джерел (кошти обласного, державного та місцевих бюджетів) на фінансування будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально-культурного призначення та на оновлення матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери використано 216 171,4 тис. гривень. Найбільші обсяги коштів спрямовано на:

придбання рентгенологічних апаратів для Кролевецької, Сумської, Тростянецької ЦРЛ на умовах співфінансування – 11 992 тис. гривень;

розширення центральної районної лікарні по вул. Петровського, 15 в м. Охтирка – 8 297 тис. гривень;

реконструкцію частини будівлі інвентарний номер 101310025 КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» під розміщення реперфузійного центру за адресою: вул. Троїцька, 48, м. Суми – 8 119,3 тис. гривень;

реконструкцію будівель, приміщень та теплотраси Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, що розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, смт Хотінь, вул. Шкільна, буд. 10 – 7 407,3 тис. гривень;

реконструкцію КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» для Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру, м. Суми, вул. Троїцька, 48 – 6 401,3 тис. гривень;

придбання шкільних автобусів – 5 331 тис. гривень;

реконструкцію Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля, Сумської області – 4 607,7 тис. гривень;

придбання рентгенологічного апарату для КЗ СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» – 3 496 тис. гривень;

комп'ютеризацію робочих місць лікарів, формування електронної бази даних пацієнтів тощо для реалізації проекту «Поліклініка без черг» Сумській обласній клінічній лікарні – 2 941 тис. гривень;

реконструкцію системи теплопостачання з встановленням твердопаливної котельні потужністю 700 кВт ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства» по вул. 19 Серпня, 61 в м. Лебедин Сумської області – 2 875,7 тис. гривень;

капітальний ремонт приміщень 3-го та 4-го поверхів адміністративної частини будівлі КЗК СОР – Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії  ім. М. С. Щепкіна, пл. Театральна, 1, м. Суми – 2 737,3 тис. гривень;

реконструкцію системи кондиціювання та вентиляції повітря в архівосховищах Державного архіву Сумської області по вул. Садовій, 49 у м. Суми – 2 328 тис. гривень;

створення навчального центру дуальної освіти для Машинобудівельного коледжу Сумського державного університету – 2 000 тис. гривень;

капітальний ремонт хірургічного відділення комунальної установи Сумська обласна дитяча клінічна лікарня по вул. Ковпака, 22, в м. Суми – 1 781,3 тис. гривень;

придбання медичного обладнання, меблів та інвентарю для оснащення реперфузійного центру для Сумської обласної клінічної лікарні – 1 753,4 тис. гривень;

придбання УЗД апарату, автотранспорту для Сумського обласного клінічного лікарсько-фізкультурному диспансеру – 1 648,4 тис. гривень;

реконструкцію будівлі обласного комунального закладу Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з влаштуванням надбудови по  вул. 20 років Перемоги, 9-а в м. Суми – 1 637,2 тис. гривень;

капітальний ремонт терапевтичного відділення комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни», м. Суми, вул. Ковпака, 24» (з виготовленням проектно-кошторисної документації) – 1 570,2 тис. гривень;

капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж будівлі КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер» за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 22» (з виготовленням проектно-кошторисної документації) – 1 561,1 тис. гривень;

капітальний ремонт м'якої покрівлі Шосткинського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію, вул. Озерна 22, м. Шостка (з коригуванням ПКД) – 1 466,8 тис. гривень;

придбання апарату штучної вентиляції легенів та іншого медичного обладнання для Сумської обласної дитячої клінічної лікарні – 1 223,9 тис. гривень;

придбання УЗД апарату для Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні імені З.Й.Красовицького – 1 194 тис. гривень та інше.

 

Кредитування.

Сумським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в рамках регіональної програми молодіжного житлового кредитування на 2018-2020 роки в Сумській області на кредитування громадян для будівництва (реконструкції) житла використано 1 985,8 тис. гривень або 92,3 відсотка до річних призначень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 1 745,3 тис. гривень або 100 відсотків, спеціального – 240,5 тис. гривень або 59,3 відсотки.

Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» в рамках реалізації заходів обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам  використано 999 тис. гривень або 86,9 відсотка до річних призначень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 450 тис. гривень або 100 відсотків, спеціального – 549 тис. гривень або 78,4 відсотки.

Обсяг коштів, повернутих протягом звітного періоду до спеціального фонду обласного бюджету за раніше надані кредити, становить 782,2 тис. гривень, або 148,9 відсотка до річних призначень, у тому числі від повернення:

– кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 516 тис. гривень;

– бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності – 181,2 тис. гривень;

– кредитів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників – 85 тис. гривень.

 

У 2018 році з обласного бюджету на виконання 28 регіональних цільових програм за рахунок загального і спеціального фондів передбачалось спрямувати 201 080,2 тис. гривень, за рік профінансовано 173 974,8 тис. гривень               (86,5 відсотка до річного плану).

Зокрема, найбільші кошти виділені на програми:

– «Обласна комплексна програма «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках» -74 054,5 тис. гривень (97,7 відсотка);

– «Обласна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки» – 19 201 тис. гривень (95,9 відсотка);

– «Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки» – 13 893,1 гривень (99,9 відсотків);

– «Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» – 10 617,4 тис. гривень (48,3 відсотка);

– «Обласна програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік» – 8 953,8 тис. гривень (99,7 відсотка);

– «Комплексна обласна програма «Правопорядок на 2016-2020 роки» – 8 148,1 тис. гривень (100 відсотків) та інші.

 

Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду станом на 1 січня 2019 року обліковується у сумі 1 005,8 тис. гривень, що в порівнянні з початком року на 145,5 тис. гривень більше. У загальній сумі прострочена заборгованість склала 59,3 тис. гривень, або 6 відсотків і виникла у зв’язку з відновленням в обліку заборгованості згідно перевірок контролюючих органів, а також як попередня оплата організаціям, які реорганізовані, ліквідовані та збанкрутілі. Справи по розгляду стягнення боргів вирішуються у судовому порядку.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду станом на 1 січня 2019 року відсутня.

 

Директор Департаменту

фінансів Сумської обласної

державної адміністрації                                                                  О.БАТРАЧЕНКО

														Додаток 1
														до рішення  районної   ради
														сьомого скликання
														від 20.02.2019
Доходи Конотопського районного бюджету за 2018 рік
																грн.
ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за  2017 рік			Затверджено з урахуванням змін               на 2018 рік			Фактично надійшло за  2018 рік			Відхилення фактичних доходів за  2018 рік до фактичних доходів за 2017 рік (%)			Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5=гр3+гр4	6	7	8=гр6+гр7	9	10	11=гр9+гр10	12=(гр9/гр3)*100	13=(гр10/гр4)*100	14=(гр11/гр5)*100	15=(гр9/гр6)*100	16=(гр10/гр7)*100	17=(гр11/гр 8)*100
10000000	Податкові надходження	51871433,59	0,00	51871433,59	29389145,00	0,00	29389145,00	32103298,39	0,00	32103298,39	61,89		61,89	109,2		109,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	51871433,59		51871433,59	29389145,00		29389145,00	32103298,39		32103298,39	61,89		61,89	109,2		109,2
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	51867603,59		51867603,59	29388173,00		29388173,00	32102326,39		32102326,39	61,89		61,89	109,2		109,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	33641651,07		33641651,07	16784617,00		16784617,00	17801723,11		17801723,11	52,92		52,92	106,1		106,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	0,00		0,00	282068,00		282068,00	382939,83
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17740900,53		17740900,53	12138163,00		12138163,00	13731132,22		13731132,22	77,40		77,40	113,1		113,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	485051,99		485051,99	183325,00		183325,00	186531,23		186531,23	38,46		38,46	101,7		101,7
11020000	Податок на прибуток підприємств	3830,00		3830,00	972,00		972,00	972,00		972,00	25,38		25,38	100,0		100,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3830,00		3830,00	972,00		972,00	972,00		972,00	25,38		25,38	100,0		100,0
20000000	Неподаткові надходження	387681,81	2200901,86	2588583,67	332744,00	616974,00	949718,00	383984,90	1204487,87	1588472,77	99,05	54,73	61,36	115,4	195,2	167,3
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	3522,10		3522,10	1787,00		1787,00	1787,00		1787,00	50,74		50,74	100,0		100,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до  відповідного місцевого  бюджету	3522,10		3522,10	1787,00		1787,00	1787,00		1787,00	50,74		50,74	100,0		100,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	380750,00		380750,00	322638,00		322638,00	373878,00		373878,00	98,20		98,20	115,9		115,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	380750,00		380750,00	322638,00		322638,00	373878,00		373878,00	98,20		98,20	115,9		115,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	25820,00		25820,00	17370,00		17370,00	20020,00		20020,00	77,54		77,54	115,3		115,3
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	353970,00		353970,00	305268,00		305268,00	353858,00		353858,00	99,97		99,97	115,9		115,9
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	960,00		960,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	3409,71	0,00	3409,71	8319,00	0,00	8319,00	8319,90	0,00	8319,90	244,01		244,01	100,0		100,0
24060000	Інші надходження	3409,71		3409,71	8319,00		8319,00	8319,90		8319,90	244,01		244,01	100,0		100,0
24060300	Інші надходження	3409,71		3409,71	8319,00		8319,00	8319,90		8319,90	244,01		244,01	100,0		100,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	2200901,86	2200901,86		616974,00	616974,00	0,00	1204487,87	1204487,87		54,73	54,73		195,2	195,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		664206,43	664206,43		616974,00	616974,00		536203,72	536203,72		80,73	80,73		86,9	86,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		539115,75	539115,75		511529,00	511529,00		408437,99	408437,99		75,76	75,76		79,8	79,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		110761,62	110761,62		95170,00	95170,00		123590,36	123590,36		111,58	111,58		129,9	129,9
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		14329,06	14329,06		10275,00	10275,00		4175,37	4175,37		29,14	29,14		40,6	40,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		1536695,43	1536695,43		0,00	0,00		668284,15	668284,15		43,49	43,49
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		846815,43	846815,43		0,00	0,00		668284,15	668284,15		78,92	78,92
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження  для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних, або юридичних осіб		689880,00	689880,00					668284,00	668284,00		96,87	96,87
	Разом доходів	52259115,40	2200901,86	54460017,26	29721889,00	616974,00	30338863,00	32487283,29	1204487,87	33691771,16	62,17	54,73	61,87	109,3	195,2	111,1
40000000	Офіційні трансферти	171202799,79	4454059,00	175656858,79	173988648,38	1300265,00	175288913,38	171220816,53	1253355,20	172474171,73	100,01	28,14	98,19	98,4	96,4	98,4
41000000	Від органів державного управління	171202799,79	4454059,00	175656858,79	173988648,38	1300265,00	175288913,38	171220816,53	1253355,20	172474171,73	100,01	28,14	98,19	98,4	96,4	98,4
41020000	Дотації	20092400,00	0,00	20092400,00	21895600,00		21895600,00	21895600,00	0,00	21895600,00	108,97		108,97	100,0		100,0
41020100	Базова дотація	3419900,00		3419900,00	5554300,00		5554300,00	5554300,00		5554300,00	162,41		162,41	100,0		100,0
41020200/ 41040200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я /Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	16472500,00		16472500,00	16341300,00		16341300,00	16341300,00		16341300,00	99,20		99,20	100,0		100,0
41020600	Стабілізаційна дотація	200000,00		200000,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
41030000	Субвенції	151110399,79	4454059,00	155564458,79	152093048,38	1300265,00	153393313,38	149325216,53	1253355,20	150578571,73	98,82	28,14	96,79	98,2	96,4	98,2
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31467400,00		31467400,00	23681800,00		23681800,00	23681800,00		23681800,00	75,26		75,26	100,0		100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	11130500,00		11130500,00	15491600,00		15491600,00	15491600,00		15491600,00	139,18		139,18	100,0		100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4851400,00	3161300,00	8012700,00	2661000,00		2661000,00	2661000,00		2661000,00	54,85		33,21	100,0		100,0
41030800/ 41050100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот/ Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	55989010,60		55989010,60	55047300,00		55047300,00	53111996,43		53111996,43	94,86		94,86	96,5		96,5
41031000/ 41050200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу/ Субвенція з  місцевого бюджету на надання пільг та житлових  субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8044879,24		8044879,24	7627200,00		7627200,00	7501905,70		7501905,70	93,25		93,25	98,4		98,4
41050300/ 41050300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічних захворювань / Субвенція з  місцевого  бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної допомоги  непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку зарахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	32961551,94		32961551,94	34034098,00		34034098,00	33840597,55		33840597,55	102,67		102,67	99,4		99,4
41035800/ 41050700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" / Субвенція з  місцевого бюджету на виплату  державної соціальної допомоги на дітей –  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання  соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	793737,31		793737,31	1039165,00		1039165,00	921737,38		921737,38	116,13	#ДЕЛ/0!	116,13	88,7		88,7
41035200/ 41051100	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду / Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	377450,00		377450,00	160000,00		160000,00	159999,00		159999,00	42,39		42,39	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими бюджетними потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0,00	113681,00		113681,00	113681,00		113681,00				100,0		100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної  загальної  середньої освіти "Нова українська школа"за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0,00	505176,00		505176,00	505176,00		505176,00				100,0		100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на  здійснення переданих видатків  у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції			0,00	1374300,00		1374300,00	1374300,00		1374300,00				100,0		100,0
41033600 / 41052000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань / Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету	678389,68		678389,68	742000,00		742000,00	741922,93		741922,93	109,37		109,37	100,0		100,0
41035000/ 41053900	Інші субвенції / Інші субвенції  з місцевого бюджету	4283850,71	1292759,00	5576609,71	9615728,38	1300265,00	10915993,38	9219500,54	1253355,20	10472855,74	215,22	96,95	187,80	95,9		95,9
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	532230,31		532230,31	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Всього доходів		223461915,19	6654960,86	230116876,05	203710537,38	1917239,00	205627776,38	203708099,82	2457843,07	206165942,89	91,16	36,93	89,59	100,0	128,2	100,3
Заступник голови											І.КЛІГУНОВА

 

 

														Додаток  2
														до рішення районної ради
														сьомого скликання
														від 20.02.2019
	Видатки районного бюджету
	за  2018 рік
	за програмною класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Касові видатки за  2017 рік			Затверджено з урахуванням змін                                                                      на 2018 рік			Касові видатки за   2018 рік			Відхилення  касових видатків за  2018 рік  до касових видатків за  2017 рік у відсотках			Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
		Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом
0100	Державне управління	2783102,53	36620,00	2819722,53	3874673,00	4788,00	3879461,00	3867824,87	4824,00	3872648,87	139,0	13,2	137,3	99,8	100,8	99,8
1000	Освіта	65663600,16	9000737,47	74664337,63	49126788,00	3097123,00	52223911,00	48892147,92	3616381,14	52508529,06	74,5	40,2	70,3	99,5	116,8	100,5
2000	Охорона здоров` я	17029614,18	5816357,62	22845971,80	14794552,24	2122257,00	16916809,24	14400461,83	2074529,06	16474990,89	84,6	35,7	72,1	97,3	97,8	97,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	108450812,18	150698,21	108601510,39	110846512,38	107785,00	110954297,38	108046843,91	172194,96	108219038,87	99,6	114,3	99,6	97,5	159,8	97,5
4000	Культура і мистецтво	3407667,05	1061100,70	4468767,75	3131446,00	117000,00	3248446,00	3101283,92	117648,70	3218932,62	91,0	11,1	72,0	99,0	100,6	99,1
5000	Фізична культура і спорт	688691,21	0,00	688691,21	815665,00	0,00	815665,00	775759,18		775759,18	112,6	0,0	112,6	95,1	0,0	95,1
6300 / 7000	Будівництво / Економічна діяльність	295648,80	741096,72	1036745,52	356614,00	2103030,00	2459644,00	336808,27	1174556,70	1511364,97	113,9	158,5	145,8	94,4	55,9	61,4
8020	Проведення виборів та референдумів	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних стуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	0,00	0,00	66620,00	0,00	66620,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8700	Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	9905,54	0,00	9905,54	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8600	Інші видатки	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом видатків		198329736,11	16806610,72	215136346,83	183022776,16	7551983,00	190574759,16	179421129,90	7160134,56	186581264,46	90,5	42,6	86,7	98,0	94,8	97,9
8370 / 9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  розвитку регіонів	2005492,06	113230,00	2118722,06	2753544,00	208615,00	2962159,00	2751041,33	208505,00	2959546,33	137,2	184,1	139,7	99,9	99,9	99,9
8500	Нерозподілені трансферти	0,00	0,00	0,00	1706000,00	0,00	1706000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	185875,00	0,00	185875,00	419941,00	0,00	419941,00	383941,00	0,00	383941,00	206,6	0,0	206,6	91,4	0,0	91,4
	Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	3145447,63	9801722,50	12947170,13	13370804,00	2381624,00	15752428,00	13370804,00	2380263,59	15751067,59	425,1	24,3	121,7	100,0	99,9	100,0
РАЗОМ		203666550,80	26721563,22	230388114,02	201273065,16	10142222,00	211415287,16	195926916,23	9748903,15	205675819,38	96,2	36,5	89,3	97,3	96,1	97,3
Заступник голови									І.КЛІГУНОВА