КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

    П`ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

 

19.06.2015  

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 21.01.2015

«Про районний бюджет на 2015 рік»

 

Розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конотопська районна рада ВИРІШИЛА:

 

           1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 21.01.2015 „Про районний бюджет на 2015 рік”(з урахуванням змін від 27.02.2015, 25.03.2015, 29.04.2015),  наступні зміни:

1.1.            Викласти  пункти     1,  2 , 4, 5,  8  у  новій  редакції, а саме:

«1. Визначити на 2015 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 103011,3 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету – 102099,2 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 912,1 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – 462,0 тис. гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 106165,0 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету – 104522,1 тис.гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 1642,9 тис. гривень.

– дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі                              2422,9 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі 2843,8 тис.гривень;

передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 420,9 тис,гривень;

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                       730,8 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити:

залишок коштів районного бюджету в сумі 309,9 тис.гривень.

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 420,9 тис.гривень .

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 104522,1 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету – 1642,9 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об‘єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком 5 до цього рішення.

         8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2983,8 тис. гривень згідно з             додатком  6 до цього рішення.»

 

1.2. Унести зміни до додатків 1 –  6, виклавши їх у новій редакції згідно з додатками 1-6 до цього рішення.

 

 

Голова  районної ради

А.В.Боярчук

 

 

Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2  

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 –Додаток 3 

 –Додаток 4  

 –Додаток 4-1    

 –Додаток 5       

 –Додаток 6        

   

 

 

Пояснювальна записка

до  рішення Конотопської  районної ради  від  19.06.2015 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.01.2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»»

 

Відповідно до статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради в частині внесення змін до показників міжбюджетних трансфертів між обласним та районним бюджетами від 22.05.2015, на виконання  програм, що фінансуються з районного бюджету, нагальних потреб головних розпорядників коштів пропонується внесення змін до районного бюджету, а саме:

Доходну і видаткову частини районного бюджету збільшено в цілому  на                             612,0 тис.гривень, у тому числі загальний фонд на 424,5 тис.гривень, спеціальний фонд 187,5 тис.гривень за рахунок збільшення:

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

1. Іншої субвенції, отриманої з сільських бюджетів району на                             353,5 тис.гривень, а саме Духанівського в сумі 51,3 тис.гривень, Кошарівського в сумі  128,7 тис.гривень, Козацького в сумі 153,5 тис. гривень, Юрівського в сумі 5,0 тис. гривень та з Бочечківського в сумі 15,0 тис.гривень, в тому числі збільшено планові призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету  :

 Конотопській районній державній адміністрації:

–   для придбання і заміни вікон в Кошарівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, будівельних матеріалів для Юрівського фельдшерського пункту, проведення поточного ремонту Козацької амбулаторії практики – сімейної медицини (КТКВ 080800) відповідно до програми "Створення належних умов для забезпечення надання якісних медичних послуг  в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на 2015 рік" на загальну суму                        215,7 тис. гривень;

        Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації:

–  для придбання і заміни вікон в Духанівському та Кошарівському НВК«ЗОШ I-Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад», придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика Козацькому НВК «ЗОШ I-Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад», проведення поточного ремонту внутрішнього туалету Бочечківського НВК «ЗОШ I-Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад» відповідно до програми «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки»  (КТКВ 070201) в сумі 117,8 тис.гривень та придбання дитячих меблів в сумі 20,0 тис.гривень відповідно до районної цільової програми "Дитячі меблі " на період до 2015 року».

 

2. Іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на 71,0 тис.гривень (збільшення асигнувань по головному розпоряднику коштів – Конотопській районній державній адміністрації  на реалізацію районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 рік (КТКВ 091108) для придбання путівок для талановитих та обдарованих дітей, дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, які перебувають на диспансерному обліку в закладах оздоровлення на 71,0 тис.гривень).

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

Іншої субвенції, отриманої з сільських бюджетів району на                             187,5 тис.гривень, а саме з Жовтневського – 3,0 тис.гривень, Кошарівського –  9,0 тис.гривень, Кузьківського –  9,0 тис.гривень, Козацького – 16,5 тис.гривень та з Грузчанського в сумі 150,0 тис.гривень, в тому числі збільшено планові призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1. Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації :

–для придбання обладнання для дитячого ігрового майданчика Козацькому НВК «ЗОШ I–Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад», на проведення капітального ремонту системи опалення Гружчанського НВК «ЗОШ I–Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад» відповідно до програми «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки»  (КТКВ 070201) в сумі  166,5 тис.гривень.

        2. Управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації :

–   на реалізацію районної соціальної програми «Зміцнення матеріально-технічної бази  територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району» на 2015 рік (КТКВ 091204) на  суму                         21,0 тис. гривень  для придбання велосипедів у відділення соціальної допомоги вдома в складі територіального центру соціальним робітникам, які працюють на території відповідних сільських рад.

Крім того, по видатковій частині районного бюджету вносяться наступні зміни за рахунок розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету, що склався на початок року, та направлення його на використання, а саме збільшено бюджетні призначення всього на суму             650,0 тис.гривень, де з них по загальному фонду на суму 317,8 тис.гривень, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 332,2 тис.гривень, в т.ч. по головних розпорядниках коштів:

1. Конотопській районній раді  збільшуються планові призначення  в загальній сумі 22,2 тис.гривень (КТКВ 010116) для забезпечення проведення видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам установи, а саме нарахування і виплати індексації;

2. Конотопській районній державній адміністрації збільшуються в цілому видатки на 221,8 тис.гривень, в тому числі:

по Центру первинної медико-санітарної допомоги (КТКВ 080800) на загальну суму 162,0 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду на суму 40,0 тис.гривень для придбання будівельних матеріалів на Юрівський фельдшерський пункт Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району та по спеціальному фонду на суму 122,0 тис.гривень для проведення капітального ремонту системи опалення Великосамбірської сільської лікарської амбулаторії в рамках реалізації районної програми "Створення належних умов для забезпечення надання якісних медичних послуг  в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на 2015 рік".  

       для  надання фінансової підтримки  районній організації Всеукраїнського ФСТ « Колос» ( КТКВ 130204) в сумі 2,8 тис.гривень, а саме для нарахування та виплати індексації заробітної плати, нарахувань на неї, оплати банківських послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

         для надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – на виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2015 рік  в загальній сумі 57,0 тис.гривень, а саме для:

     придбання паперу  управлінню соціального захисту населення з метою можливості проведення нарахування житлових субсидій та письмового інформування населення про результати розгляду документів щодо надання субсидій в сумі 7,0 тис.гривень;

        придбання паливно-мастильних матеріалів для Конотопського МВ УМВС України в Сумській області в сумі 20,0 тис.гривень;

       придбання паливно-мастильних матеріалів для 12 державної пожежно-рятувальної частини управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у Сумській області  в сумі 30,0 тис.гривень;

3. Управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в цілому збільшуються видатки на                                    153,0 тис.гривень, в тому числі на:

для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим та вразливим категоріям населення, які опинилися в скрутному становищі в сумі                          10,0  тис. гривень в рамках реалізації районної програми соціального захисту окремих категорій населення на 2015рік (КТКВ 090412);

для надання пільг на житлово-комунальні послуги найбільш соціально вразливим категоріям інвалідів зі знижкою 50 % в сумі 38,8 тис. гривень (КТКВ 091207) та для забезпечення можливістю доступу до глобальної інформаційної мережі Інтернет сім’ям, у яких виховуються діти-інваліди з 12 до 18 років, інвалідам I–II груп з захворюванням хребта та спинного мозку в сумі 0,2  тис. гривень (КТКВ 090412) в рамках реалізації програми соціального захисту населення на 2013- 2016 роки;

для забезпечення проведення видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, а саме нарахування і виплати індексації в сумі 104,0  тис. гривень (КТКВ 091204).

4. Відділу культури Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки на 53,0 тис.гривень, в тому числі на:

забезпечення проведення видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам установ та закладів культури, а саме нарахування і виплати індексації в сумі 36,7  тис. гривень (КТКВ 110201, 110204, 110502).

проведення видатків на утримання районного будинку культури (КТКВ 110204) в сумі 16,3 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду на                       6,1 тис.гривень для придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту даху, оплати послуг по встановленню Інтернету та по спеціальному фонду на 10,2 тис.гривень для придбання системного блоку та монітору.

5. Фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) збільшуються видатки по спеціальному фонду на суму 200,0 тис.гривень для надання іншої субвенції Вирівському сільському бюджету на реалізацію проекту «Реконструкція існуючих каналізаційних мереж в с.Вирівка Конотопського району Сумської області».

 

Перерозподіл  видатків :

 

По головному розпоряднику коштів – відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації з метою ефективного та раціонального використання коштів по загальноосвітніх школах (в т.ч. школа-дитячий садок)- КТКВ 070201, проведено перерозподіл  планових призначень загального фонду, за пропозицією головного розпорядника коштів, враховуючи нагальну потребу: – зменшено планові призначення по оплаті праці з нарахуваннями на                       639,4 тис.гривень та відповідно збільшено планові призначення на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв для придбання дров на 639,4 тис.гривень в зв’язку із постійним зростанням цін і тарифів.

 

Крім того в міжсесійний період в зв’язку необхідністю, враховуючи потребу головного розпорядника коштів проведено перерозподіл поточних видатків в сумі 30,0 тис.грн. по загальному фонду не змінюючи їх обсяг, а саме за рахунок економії коштів, яка виникла по придбанню продуктів харчування в сумі 30,0 тис.гривень, в зв’язку з не повним відвідуванням дітей навчальних закладів району через хвороби.

     

 

Начальник фінансового управління                                          Н.М.Кривченко