КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

08.11.2013                                                                                                                             

 Про внесення змін до рішення

районної ради від 24.12.2012

„Про районний бюджет на 2013 рік”                                                                                   

 

Розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації, відповідно до  Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1  статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування . Україні”,

районна рада вирішила:

 

1. Унести до рішення районної ради шостого скликання від 24.12.2012 „Про районний бюджет на 2013 рік”(з урахуванням змін від 20.02.2013, 22.03.2013, 24.04.2013, 29.05.2013, 21.06.2013, 07.08.2013, 27.09.2013),  наступні зміни:

 

1.1.            Викласти  пункти     1,  2 , 3, 4, 6, 8, 11  у  новій  редакції, а саме:

«1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 88275,9 тис. гривень, у тому числі коштів, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів в сумі  303,1 тис. гривень, дотації з державного бюджету в сумі  41940,5 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету у сумі 33569,1 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету у сумі  1308,2 тис.гривень, субвенції з міського бюджету м. Конотоп Сумської області  у сумі 638,6 тис.гривень, субвенцій з інших місцевих бюджетів в сумі  422,3 тис.гривень.

 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі                  86743,0 тис.гривень, спеціального фонду бюджету в сумі 1532,9 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 542,5 тис.гривень. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 92272,5 тис. гривень (дотацій з районного бюджету в сумі 4406,8 тис. гривень, субвенцій з районного бюджету іншим бюджетам у сумі  901,3 тис. гривень, субвенції з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 30,2 тис.гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 1694,8 тис.гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі 14,0 тис. гривень), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі                                   88580,9 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі                                  3691,6 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3) та за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм(додаток № 3-1)  .

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі                  1837,9 тис. гривень (додаток № 5), що склався за рахунок :

– спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень  в сумі 3681,8 тис.гривень;

–  передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  в сумі   1843,9 тис.гривень.

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                2158,7 тис. гривень (додаток № 5) джерелом покриття якого визначити :

– залишок коштів районного бюджету в сумі 314,8 тис.гривень;

– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1843,9 тис.гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, які передаються з районного бюджету (додаток № 4) на 2013 рік:

дотації вирівнювання, що передається з районного бюджету в сумі                         4271,8 тис. гривень;

іншої додаткової дотації в сумі  135,0 тис. гривень;

        субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування у сумі                             30,0 тис.гривень;

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 30,2 тис.гривень;

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 58,4 тис. гривень;

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 541,9 тис.гривень;

           субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1000,0 тис.гривень;

           іншої субвенції в сумі 826,9 тис.гривень;

           субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної  Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 152,9 тис.гривень.

Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету (додаток № 4-1 ) на 2013 рік.

8. Затвердити перелік об‘єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) галузевих програм на загальну суму 5018,9 тис. гривень (додаток № 7)».

 

           1.2.Унести зміни до  додатків 1-7 згідно з додатками 1- 7 до  цього рішення.

 

 

Голова районної  ради

А.В.Боярчук

 

Лісунова 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації -1,  фінансовому управлінню-2  

Пояснювальна записка

до  рішення Конотопської  районної ради  від  08.11.2013 «Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2012 «Про районний бюджет на 2013 рік»»

 

Відповідно до статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 27.09.2013 в частині внесення змін до показників міжбюджетних трансфертів між обласним та районним бюджетами, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.10.2013 № 429-ОД та від 30.10.2013 № 461-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2013 рік», розпоряджень голови Конотопської районної державної адміністрації  № 210-ОД від 16.10.2013, № 218-ОД від 24.10.2013 «Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік» та на виконання  програм, що фінансуються з районного бюджету,  нагальних потреб головних розпорядників коштів пропонується внесення змін до районного бюджету, а саме:

          

Всього дохідну частину загального фонду районного бюджету  збільшено на загальну суму 26,9 тис.грн. (додатки 1, 4-1), а саме:

– зменшено в цілому за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів та додаткової дотації з державного бюджету  на суму 1,8 тис.грн. в тому числі за рахунок:              

1.1.            Збільшення:

– на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму                   51,1 тис.грн.;

–  на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на суму 78,6 тис.грн. де з них 9,0 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету та 69,6 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету;

–  на реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту в  Сумській області на 2012-2016 роки на суму 18,5 тис.грн.

        1.2. Зменшення:

–        на  надання пільг та житлових субсидій  населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива  і скрапленого газу на суму 150,0 тис.грн.

            Також збільшено  доходну частину районного бюджету загального фонду за власними та закріпленими доходами на суму 28,7 тис.грн.

           Крім того проведено уточнення планових надходжень доходної частини загального фонду бюджету, а саме перерозподіл в розрізі джерел надходжень в загальній сумі  50,4 тис.грн., враховуючи фактичні та очікувані надходження за 2013 рік.

 

По видатковій частині районного бюджету вносяться наступні зміни (додатки  2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 ):

 

За  рахунок  розподілу частини вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету на загальну суму 10,0 тис.грн збільшено бюджетні призначення  по головному розпоряднику  коштів районного бюджету:

 

– Управлінню  соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на реалізацію районної програми соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік.

            

                 Уточнення видаткової частини за рахунок  субвенцій  і  додаткової дотації з державного та обласного бюджетів

 

Загальний фонд

 

       По головному  розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації  збільшуються видатки по КТКВ 070201 « Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» в загальній сумі             18,5 тис.грн. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2012-2016 роки .

        По головному  розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в цілому зменшуються видатки за рахунок субвенцій і додаткової дотації з державного та  обласного  бюджетів в  загальній  сумі  20,3 тис.грн. в тому числі:  

       1.Збільшено видатки по загальному фонду  в  загальній сумі  129,7 тис.грн. на:

–          КТКВ 090413 «Допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» в  сумі 78,6 тис.грн. де з них 9,0 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету та 69,6 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету;

–          КТКВ 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 51,1  тис.грн.

2.Зменшено видатки по загальному фонду  в загальній сумі 150,0 тис.грн. по КТКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» .       

              

За рахунок перерозподілу  видатків   

       

По головному розпоряднику коштів – Конотопській районній раді перерозподілено видатки по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» в розрізі кодів економічної класифікації по загальному фонду в загальній  сумі 30,6 тис.грн., а саме зменшено видатки на енергоносії і комунальні послуги в вищезазначеній сумі в зв»язку з економією, що виникла за рахунок першочергового планування коефіцієнту росту цін і тарифів та збільшено на відповідну суму видатки на оплату праці з нарахуваннями з метою забезпечення виплати премії працівникам районної ради.

        По головному розпоряднику коштів – Конотопській районній державній адміністрації за  КТКВ 091101 «Утримання соціальних служб для   сім»ї , дітей та молоді» по загальному фонду   в межах виділеної субвенції з обласного бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу     міжбюджетних трансфертів в зв»язку з економією коштів , яка виникла по нарахуванню на оплату праці, придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплаті послуг(крім комунальних)   здійснено перерозподіл видатків , а саме збільшено  видатки по оплаті праці  в  загальній сумі              7,6 тис.грн на преміювання фахівців із соціальної роботи за рахунок зменшення видатків по нарахуванню на оплату праці, придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплаті послуг (крім комунальних)  в  загальній сумі 7,6 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту  Конотопської районної державної адміністрації  з метою ефективного та раціонального використання коштів галузі проведено уточнення (перерозподіл) планових призначень загального фонду бюджету, за пропозицією головного розпорядника коштів, а саме в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків, а саме:

– по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми» збільшено бюджетні призначення в загальній сумі  40,0 тис.грн. на придбання запасних частин до шкільних автобусів, придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів та облаштування внутрішніх туалетів НВК, придбання металопластикових конструкцій та придбання матеріалів для проведення робіт по підключенню до водопостачання тощо;

– по 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшено бюджетні призначення в сумі 40,0 тис.грн. в результаті економії коштів, запланованих на реалізацію районної  програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013 рік  ;

– по КТКВ 070401«Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» здійснено перерозподіл поточних  видатків в загальній сумі 24,5 тис.грн.  в межах планових призначень, а саме зменшено видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 24,5 тис.грн. (в тому числі по оплаті праці в сумі                       20,0 тис.грн.) та направлено на придбання новорічних подарунків в відповідній сумі.

Крім того здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондами на загальну суму видатків 15,0 тис.грн., за рахунок чого:

– по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в результаті економії коштів по оплаті праці з нарахуваннями, яка виникла внаслідок вакантних посад тренерів – викладачів та заступника директора ДЮСШ зменшено видатки по оплаті праці з нарахуваннями в загальній сумі 15,0 тис.грн. ;

– по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми» збільшені видатки  на реалізацію районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки» на загальну суму 15,0 тис.грн. де з них: для виготовлення робочого проекту на проведення капітального ремонту теплозабезпечення із заміною твердопаливного котла в Попівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ» в сумі 5,5 тис.грн. та для проведення капітального ремонту теплозабезпечення із заміною твердопаливного котла в Попівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ» в сумі 9,5 тис.грн.

По  головному   розпоряднику  коштів – управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації проведено перерозподіл видатків за КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» в межах планових призначень загального фонду бюджету, за пропозицією головного розпорядника коштів, а саме: зменшено видатки на загальну суму  1,5 тис.грн. по комунальних послугах та енергоносіях в зв»язку з економією, що виникла за рахунок першочергового планування коефіцієнту росту цін і тарифів та збільшено видатки на нарахування на оплату праці на загальну суму  1,5 тис.грн.

Крім того здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондами на загальну суму видатків 0,8 тис.грн. для придбання комп»ютерної техніки.

По  головному   розпоряднику  коштів – відділу культури Конотопської районної державної адміністрації здійснено перерозподіл видатків між загальним і спеціальним фондами на загальну суму видатків 2,3 тис.грн. по         КТКВ  110204 «Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу», а саме зменшено капітальні видатки на загальну суму 2,3 тис.грн. та направлено на поточні видатки в загальній  сумі 2,3 тис.грн. для оплати запасних частин для ремонту автомобіля.

 

За рахунок уточнення (збільшення) доходної частини загального фонду районного бюджету  по власних та закріплених доходах збільшено бюджетні призначення на 28,7 тис.грн. по головному розпоряднику коштів –  Конотопській районній державній адміністрації за КТКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 28,7 тис.грн. на виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2013 рік.

        Внесення інших змін до районного бюджету не пропонується.

 

 Начальник фінансового управління                                  К.В.Лісунова

      

 –Додаток 1

 –Додаток 2-3, 3-1 

 –Додаток 4  

 –Додаток 4-1   

 –Додаток 5     

 –Додаток 6        

 –Додаток 7